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一,、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2019年收入預(yù)算176679.11萬(wàn)元，比2018年收入預(yù)算160969.49萬(wàn)元增加15709.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.76%,。其中：財(cái)政撥款4342.98萬(wàn)元，比2018年的3814.5萬(wàn)元增加528.48萬(wàn)元,，主要原因是基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有增長(zhǎng),；事業(yè)收入172336.13萬(wàn)元，比2018年的157154.99萬(wàn)元增加15181.14萬(wàn)元,，主要原因是根據(jù)市場(chǎng)變化預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng),。

2019年支出預(yù)算176679.11萬(wàn)元，比2018年支出預(yù)算160969.49萬(wàn)元增加 15709.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.76%,。

二,、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年本部門(mén)財(cái)政撥款安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0元，與上年度持平,，無(wú)增減變化,。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),。本部門(mén)為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，按照上述定義，本部門(mén)無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

四,、政府采購(gòu)情況

2019年本部門(mén)政府采購(gòu)安排170萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)

算170萬(wàn)元,，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，本部門(mén)固定資產(chǎn)金額134573萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋96522.34平方米,，車(chē)輛22輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備152臺(tái),。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)14083.26萬(wàn)元,。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2019年,，本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

第四部分  名詞解釋

    一,、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金收入,。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

    三,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四,、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

    五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

    六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

    七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    八,、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出,。

    九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),。具體包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位,、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi),。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、差旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。