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第三部分   2017 年部門決算說明 

一,、 2017年部門決算收支說明 

2017年收入合計1695404098.4元,，同比2016年收入1428667935.49元，增加266736162.91元,。其中,，2017年財政撥款收入68467500元，同比減少19183512.16元,；事業(yè)收入1564876902.53元,，同比增加266665938.17元；其他收入62,059,695.87元,，同比增加19253736.9元,。2017年支出合計1508311359.8元，同比2016年支出1320819613.89元,，增加187491745.91元,。其中基本支出1468192935.99元，同比增加205509235.48元,，項目支出40118423.81元,，同比減少18017489.57元。（說明：財政撥款收支同比均為負數(shù)的原因是2016年下達了財政基本建設(shè)項目撥款20000000元所致,。）

2017年財政撥款支出決算數(shù)74767523.81元,，年初預(yù)算數(shù)28141300元,。差異原因是年初預(yù)算數(shù)只包含基本支出預(yù)算，其余部分為財政項目支出數(shù)40118423.81和年中財政基本支出調(diào)整分配數(shù)6507800元,。

 二,、“三公”經(jīng)費安排情況

2017年本部門財政撥款安排“三公經(jīng)費”決算0元，與年初預(yù)算數(shù)和上年預(yù)算數(shù)持平,，無增減變化,。

 三、關(guān)于政府采購支出說明

2017年本部門政府采購支出總額1172.3萬元,，其中：政府采購貨物支出865萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出607.15萬元（其中,，一般公共預(yù)算支出307.3萬元,，非財政性資金299.85萬元）。

 四,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日,，本部門共有車輛23輛，其中,，機要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）9輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備132臺（套）,。

第四部分  名詞解釋 

一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入,。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

 六,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費,。具體包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、培訓(xùn)費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費,、物業(yè)管理費,、因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費以及其他費用等,。

十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位,、事業(yè)單位用于因公出國（境）,、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費,。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費,、差旅費、伙食補助費,、雜費,、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費,、公務(wù)用車租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。